|
|
| 1. satır: |
1. satır: |
| − | | + | =Muhasebe Aktarım Ayarları= |
| − | | + | == Ayarların Amacı == |
| | Muhasebe Entegrasyon yapılandırmasında hesap kodlarının belirtildiği alandır. | | Muhasebe Entegrasyon yapılandırmasında hesap kodlarının belirtildiği alandır. |
| − | | + | == Ayarlar == |
| − | [[Dosya:muhasebeaktrimmenu.jpg]]
| |
| − | | |
| | Sırası ile Genel/Standart Sekmesinden Ayarlar/Entegrasyon Ayarları seçeneğinden Muhasebe Aktarım Ayarlarına ulaşabilirsiniz. | | Sırası ile Genel/Standart Sekmesinden Ayarlar/Entegrasyon Ayarları seçeneğinden Muhasebe Aktarım Ayarlarına ulaşabilirsiniz. |
| | | | |
| − | [[Dosya:Muhasebe_Entegrasyon.JPG]] | + | [[Dosya:Muhasebe_Entegrasyon_Aktarım_CustomHesaoKodlari.PNG|left|500px]] |
| | | | |
| | Ayar ekranındaki Stok, KDV ve Kasa hesap kodları entegrasyon dokümanında belirtildiğinde AmonRa Destek Ekibimiz tarafından tanımlanacaktır. İşletmelerin ayarlar dışındaki diğer entegrasyon ön tanımlamalarını yapmaları gerekmektedir. | | Ayar ekranındaki Stok, KDV ve Kasa hesap kodları entegrasyon dokümanında belirtildiğinde AmonRa Destek Ekibimiz tarafından tanımlanacaktır. İşletmelerin ayarlar dışındaki diğer entegrasyon ön tanımlamalarını yapmaları gerekmektedir. |
| − | | + | <br clear=all> |
| − | ==Muhasebe Entegrasyon Ön Tanımları==
| + | <br> |
| − | ===Firma Cari===
| + | [[Kategori:Genel Muhasebe]] |
| − | | |
| − | [[Dosya:60_cari_acente.jpg]] | |
| − | | |
| − | Firma kartlarına, Cari modülünde '''Firma Cari''' seçeneği ile yada Önbüro modülünde Rezervasyon sekmesindeki '''Firmalar''' seçeneği ile ulaşabilirsiniz.
| |
| − | | |
| − | [[Dosya:15 rezervasyon firma kayit.PNG|900px]]
| |
| − | | |
| − | Oda satış ve/veya Rezervasyon departmanı tarafından rezervasyon girişi için Firma kartı tanımlanmış olacaktır. Tanımlanan firmaların muhasebe karşılık hesap kodları Firma Kartı içindeki '''Muh. H. Kodu''' alanında belirtilmesi gerekmektedir.
| |
| − | | |
| − | ===Satıcı Cari===
| |
| − | | |
| − | Satıcı kartı tanımlama veya varolan satıcı kartlarına muhasebe hesap kodlarını tanımlamak için Cari modülünden '''Satıcı Cari''' seçeneğini seçiniz.
| |
| − | | |
| − | [[Dosya:60_cari_saticilar.jpg]]
| |
| − | | |
| − | Çıkan liste ekranında Yeni Kayıt seçeneği ile yeni bir satıcı kartı tanımlayabilir veya var olan satıcı kartının üzerine çift tıklayarak satıcı kayıt kartında değişiklik yapabilirsiniz.
| |
| − | | |
| − | [[Dosya:60_cari_satici_karti.jpg]]
| |
| − | | |
| − | Ekrana gelen kayıt kartında '''Muh. H. Kodu''' alanına hesap planınızdaki karşılık hesabını yazınız.
| |
| − | | |
| − | Yeni Kayıt seçeneği ile oluşturulan satıcı kartlarında '''Kodu''' ve '''Adı''' alanları kayıt kartının tamamlanması için zorunlu alanlardır.
| |
| − | | |
| − | ===Stok Grupları===
| |
| − | | |
| − | [[Dosya:StokGruplariMenu.jpg]]
| |
| − | | |
| − | Genel/Standart sekmesindeki Stok menüsü altındaki Stok Grupları seçeneği ile stok grupları liste ekranına girebilirsiniz. Stok grupları genelde işletmenin stok maliyet sorumlusu tarafından tanımlanmış olacaktır. Ayrıca bu ekranda yeni bir stok grubu tanımlayabilir veya tanımlanmış stok grubu üzerine çift tıklayarak değişiklik yapabilirsiniz. | |
| − | | |
| − | [[Dosya:70_stok_tanimlar_stok.gruplari.jpg]]
| |
| − | | |
| − | Liste ekranında Yeni Kayıt seçeneği ile yeni stok kartı tanımlayabilirsiniz.
| |
| − | | |
| − | [[Dosya:70_stok_tanimlar_stok.gruplari.kart.jpg]]
| |
| − | | |
| − | Liste ekranında var olan stok grupları üzerinde çift tıklayarak açılan kartta '''Muh. H. Kodu''' alanına karşılık hesap kodunu belirtmeniz gerekmektedir.
| |
| − | | |
| − | ===Personel Cari===
| |
| − | | |
| − | [[Dosya:personel_menu.jpg]]
| |
| − | | |
| − | Standart/Genel sekmesindeki Cari menüsünden Personel seçeneğini seçerek Personel Kartları liste ekranına girebilirsiniz.
| |
| − | | |
| − | [[Dosya:personel_listeekrani.png]]
| |
| − | | |
| − | Liste ekranında yeni kayıt seçeneği ile personel kartlarını oluşturabilirsiniz. Program kullanıcı tanımları yapıldığında her bir kullanıcı için personel kartı açılacağından varolan kullanıcılara çift tıklayarak personel kartı içine girebilirsiniz.
| |
| − | | |
| − | [[Dosya:Personel_Karti.JPG]]
| |
| − | | |
| − | Personel kartı üzerinde '''Muh. H. Kodu''' alanına muhasebe karşılık hesap kodunu belirtmeniz gerekmektedir.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Kategori:Nasıl Yapılır]]
| |
| | [[Kategori:Ayarlar]] | | [[Kategori:Ayarlar]] |
Muhasebe Aktarım Ayarları
Ayarların Amacı
Muhasebe Entegrasyon yapılandırmasında hesap kodlarının belirtildiği alandır.
Ayarlar
Sırası ile Genel/Standart Sekmesinden Ayarlar/Entegrasyon Ayarları seçeneğinden Muhasebe Aktarım Ayarlarına ulaşabilirsiniz.
Ayar ekranındaki Stok, KDV ve Kasa hesap kodları entegrasyon dokümanında belirtildiğinde AmonRa Destek Ekibimiz tarafından tanımlanacaktır. İşletmelerin ayarlar dışındaki diğer entegrasyon ön tanımlamalarını yapmaları gerekmektedir.
